意见Р盛书记调研会Р(四)实施防控管理,建立长效机制Р一、廉政风险防控工作的主要做法Р廉政风险防控一览表(一)Р序号Р廉政风险点Р表现形式Р风险等级?(高、中、低)Р防控措施Р1Р重大事项决策风险Р重大事项决策时未经充分调研,或未广泛征求意见,或决定重大事项时,采取个别商议的形式,未经集体研究。Р中Р严格执行《后勤集团公司办公会议制度》、《后勤集团公司党政共同负责制规定》等Р2Р重大人事任免风险Р各部门(中心)主任、各项目部部长任免未广泛征求意见,考核不严格,造成用人失误。Р中Р1、广泛调研并征求群众意见,严格考核;?2、通过办公会议研究决定任免事项。Р3Р重要项目安排风险Р涉及重大项目安排未经认真调研,未履行集体决策和报批程序,造成失误。Р中Р1、认真调研,并开展论证评估;?2、通过办公会议研究,并履行报批程序。Р4Р大额资金使用风险Р对大额资金使用,未进行充分论证,未履行审批手续。Р中Р严格遵守财务会计制度,按照预算和工作计划,履行审批手续后方使用大额资金。Р5Р思想道德风险Р领导干部对自身要求不严,廉洁自律意识不强,落实“一岗双责”不严格。Р中Р加强党风廉政教育,增强廉洁自律意识,严格按照“一岗双责”要求落实党风廉政建设责任制,逐级签订《廉政建设责任书》,处级干部按规定进行述职述廉。科级及项目部负责人在年度考核述廉。Р6Р工资及工资性津贴发放风险Р各类工资、奖金、津贴、加班费审核不严,缺乏严格的考核依据,或亲疏有别,造成分配不公。Р中Р各类岗位考核办法;严格执行后勤集团公司工资、津贴、奖金等分配办法,特别奖励发放及有关政策调整经办公会议研究决定。Р7Р职工岗位和工资调整风险Р在人员使用中,因工作量、工作时间及苦脏累等原因,可能存在未经统筹考虑和集体研究,违规调整人员岗位或确定人员工资。Р低Р明确后勤集团公司各类岗位职责和工资待遇,按规定履行人员岗位和工资调整审批程序。
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