务企业和有关单位的监管,努力使门前“三包”、除“四害”工作落到实处;2、领导带头,以身作则,努力推动芜湖市创建文明卫生城市和学校创建文明卫生校园活动的开展。序号风险类别风险点风险表现风险等级防控措施自评审定10岗位职责风险学校重大活动中的后勤保障1、活动用品采购不规范,价格偏高或接受了企业贿赂;2、有铺张浪费现象。中中集体决策,多人参与,互相监管11业务流程风险招标业务1、不严格执行学校有关投标工作程序;2、随意扩大职能部门的权限,接受投标企业贿赂。高高1、严格按照招标工作规章制度办事;2、加强对全处干部职工勤政和廉政教育,严禁任何人收受参与投标企业的任何好处;3、严格维修招标工作程序,严格规范管理,严格督促检查。12业务流程风险维修业务1、不严格执行学校有关投标工作程序;2、随意扩大职能部门的权限,接受投标企业贿赂。高高1、及时健全有关规章制度,努力使制度内容覆盖到各种维修工作的各个环节;2、建立健全对制度执行情况的监督机制。13业务流程风险监管业务1、监管过流于到式;2、接受企业吃请和贿赂。高高1、建立健全各类服务企业监管制度,使监管制度内容覆盖到各类服务企业;2、建立健全制度执行情况的监督管理机制。序号风险类别风险点风险表现风险等级防控措施自评审定14业务流程风险卧具采购1、未能严格执行教育厅文件精神,对企业进行管、卡、要;2、接受企业吃请甚至受贿。高高1、严格按照招标工作规章制度办事;2、加强教育,严禁任何人收受参与投标企业的任何好处;3、严格招标工作程序,严格规范管理,严格督促检查。15制度机制风险后勤服务效率低1、因甲乙方体制、机制造成的推诿、扯皮;2、边界划分不清晰。中中1、集体决策,完善、修订制度,努力使制度内容全面覆盖;2、完善监督制约体系,并定期进行有效评估。经审定,后勤管理处共查找廉政风险点15个,其中高级8个,中级6个,低级1个,制定防控措施30条。
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