固定资产采购操作流程Р第三联:行政部门Р(作为采购依据)Р第二联:财务部门Р第一联:申请部门Р不通过Р将申请单返回申请部门Р固定资产采购申请单一式三份Р通过Р6.大额资产需经董事长审批签字Р5.总经理审批签字Р4.常务副总审批签字Р3.行政部经理审批签字Р2.财务经理审批签字(如需购买技术类、生产类设备,还需技术专员签字)Р1.需求部门负责人审批签字Р审批Р注:申请部门可另填写“需求评估报告”附在“采购申请单”后面,作为采购相关事项的补充说明。Р固定资产需求部门填写固定资产采购申请单,填写需采购固定资产的具体信息Р开始Р Р投入使用Р经办采购人员到库管处办理入库手续Р由经办采购人员填写固定资产采购基本信息:固定资产使用人、验收人确认签字;行政部填写固定资产使用年限、折旧率。Р第二联:行政部Р第一联:财务部Р固定资产增加单Р一式两份Р不合格Р退货Р验收合格Р使用部门负责人会同固定资产归口管理部门资管员共同进行验收;重要设备还需技术专员参与验收。Р验收Р依据经过审批的采购申请单进行采购
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