期——生物管签字管控——副总经理核准——仓库发料做账单据存档共计:14--7页6入库单,补料单,退料单,退货单暂不做改变,以上单据要求填写单位数字要清楚准确,单据要保持完整清洁,不可乱涂乱改乱划等,(现仓库有很多乱涂乱改的单据数字不清数据不完整)。---------(请制造部配合执行)7对于数字不清楚并乱涂乱改的单据仓库会以会计做账要求准则之拒收并要求改善作业。-------请制造部配合执行)8品保部验收与验退货作业流程改善,主要是检验的时间和数据改善。检验标准决定是否整批退货或是良品与不良品数据控制百分比入账,品保电脑系统作业和手工作业均需改善。配合部门为:品质部门配合执行,生管与仓库采购以检验数据计划物料使用状况。共计:14--8页9场内制造入库入错系统仓位流程改善为直接加入保税与非保税待委外加工系统仓手报表同步进行。配合单位:请制造部配合执行入库单据必须注明入保税或非保税哪个仓位?请依照生管指令为主,不可在写模糊不清的保税或非保税就完事。仓库部进行监督其纠正。10委外主要是素材未电镀和已电镀回厂的流程,未电镀素材直接入零件仓会导致采购入库和制造入库在系统内无法显示。已电镀回厂的素材直接入零件仓采购入库栏可查出回厂数据,意义是仓库人员会把采购账务和制造入库账务分开作业,方便采购和生管业务查询数据,导入新手工作业报表可改善此问题,并有明细可查询。配合单位:生管与采购配合,仓库计划执行实施。11委外加工出库系统程序改善计划。(仓库,生管,采购沟通解决)主要是签字程序改善。共计:14--9页12要求系统公司按伟聚公司所要求设立库位仓别系统流程,采购材料与内制产品和领料作业,入库作业,出货作业,退货作业之等要求对系统模块改进,统一系统单据,对相关人员进行系统知识培训作业。13财务与关务要求报表数据事项仓库配合执行。14业务出货之要求报表准确数据仓库配合执行。共计:14--10页
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