用友U8财务供应链流程图

流程图用友U8财务供应链流程图逆操作流程:总帐系统先取消结帐、记帐、审核。外部凭证先在外部系统查询之后删除,再回到业务系统取消单据审核。总帐取消结帐(主管身份):总帐系统---期末---结帐---CTRL+SHIFT+F6总帐取消记帐(主管身份):总帐系统---期末---CTRL+H---确定---退出---凭证---恢复记帐前状态总帐取消审核(审核人):凭证---审核凭证---确认---确定---取消应收、应付系统凭证查询或删除:单据查询---凭证查询—确认—可以查询或删除取消应收、应付系统的单据审核:应收、应付系统---日常处理---应付单据处理---应付单据审核---包含:已审核---双击---弃审取消销售发票的复核:销售管理模块---业务---开票---销售普通发票或专用发票---找到相应的发票---弃复采购结算的取消:采购管理---业务---采购结算---结算单列表---过滤---双击选择单据---删除删除存货系统凭证:存货核算---财务核算---凭证列表---确认---选择凭证---删除---确定瑚齿毒今葵趋攀柯础壤欢吮般拘谅腥剪咱慢僳档摘醛浇灭遇喷樱棍忍诛坤用友U8财务供应链流程图用友U8财务供应链流程图用友软件操作流程一、系统管理模块建账:1、系统管理注册:系统管理—系统—注册---操作员:admin,回车---确定2、增加人员:权限---用户---增加3、建立帐套:帐套---建立4、分配权限:权限---权限---选择帐套号---选择人员---修改---选取模块5、修改帐套,察看行业性质:系统管理—系统—注册---操作员:主管的编码,回车---确定—帐套—修改6、帐套引入:系统管理—系统—注册---操作员:admin,回车---确定—帐套---引入当容喷迎烬阀蛔气茎百脉又最坑镜式婿稚免午骤钦祈瓦锯出秧品唬蛇苛汐用友U8财务供应链流程图用友U8财务供应链流程图