入该操作员密码→提示恢复记账完毕→点确定即完成反记账。РР③取消审核Р以审核权限的操作员进入用友通→点财务会计→点总帐→点凭证→点审核凭证→选择月份→确定→确定→点菜单上的审核→点成批取消审核→提示完成凭证的成批取消→点确定→点退出即完成反审核。Р④取消出纳签字Р以出纳权限的操作员进入用友通→点击总账→凭证→出纳签字→选择月份→确定→确定→点菜单上的出纳→成批出纳取消签字→确定→退出Р⑤完成以上三个步骤后，即可用填制凭证的操作员返回填制凭证界面中修改需要更正的凭证。Р⑥凭证修改完成后，按正常的第3、第4、第5、第6步操作。注：所有损益类科目若有冲减时，必须做与蓝字凭证中科目方向一致，金额用负数表示。Р例：冲减管理费用 借：现金 借：管理费用—水电费 —Р利息收入 借：银行存款 借：财务费用—利息收入—РР冲减主营业务收入 贷：银行存款 贷：主营业务收入 —Р三、期末自动结转Р1、自动转账设置Р①自定义结转Р点总账→点期末→点转账定义→点自定义转账→点增加→转账序号：例如：0001→转账说明：例如：制造费用转生产成本→选择凭证类别→确定→选择科目编码：一定要设末级明细→例如：生产成本的末级明细→方向→借→金额公式→双击→点开放大镜→点取对方科目计算结果→点下一步→点完成→点增行→科目编码：例如：制造费用的末级明细→方向→贷→金额公式→双击→放大镜点开→借方发生额→点下一步→点完成→依次设置制造费用所的末级明细→保存→退出Р②对应结转Р总账→期末→转账定义→对应结转→输入编号→选择凭证类别→输入摘要→选择转出科目编码（若该转出科目有辅助核算也需要选择）→增行→选择转入科目（若该转入科目有辅助核算也需要选择）→输入结转系数→保存→做下一个对应结转Р③销售成本结转
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