须严格履行手续Р风险点Р建立目录Р装档Р风险点Р风险点Р风险点Р责任人Р办公室负责人Р直接责任人Р分管领导Р归档Р风险点Р风险点Р风险点Р风险表现Р文件移交不清、分类不明、目录不详;文件保管不善导致损毁;未按规定期限对文件进行保管;身份核查不严;违反保密规定,擅自提供查询服务;查询过程中私改档案;未经领导批准擅自借阅档案РLogoРLogoР印章管理流程图Р印章管理人员核对签件Р登记Р用印Р防范措施Р确定专人负责印章的使用管理;使用印章必须坚持领导审批、使用登记及存档制度;不用时按报关规定放置Р签件存档Р风险点Р责任人Р办公室负责人Р直接责任人Р分管领导Р风险表现Р印章丢失;印章未收纳好被偷盖;把关不严,盖错;未按流程办理用印РLogoРLogoР涉密文件处理流程图Р收文、登记Р领导阅示Р处理、分送Р防范措施Р严禁分送办理过程中复印照相;按要求传阅涉密件;使用专用复印设备复印文件;使用专用储存设备存储涉密件;使用专用电脑打印涉密件;使用保密通道下发涉密件;按要求承办涉密件;严格涉密件知晓范围;逐人传阅,并按时督办;严禁随意存放;不得公示Р科室具体承办Р风险点Р责任人Р科室负责人Р直接责任人Р分管领导Р风险表现Р涉密文件传递不及时、延误工作;涉密文件环节运转后去向不明;未按涉密文件规定进行传阅;涉密文件领取分送中,导致失密丢失;涉密文件上网公示或通过其他途径外泄;涉密文件管理混乱Р归档Р风险点РLogoРLogoР会议承办管理流程图Р确定会议议程Р准备会议材料Р拟发会议通知Р防范措施Р明确每一个阶段责任人;局分管领导和科室负责人进行督促检查Р会场布置Р风险点Р责任人Р办公室负责人;信息中心负责人Р直接责任人Р分管领导Р风险表现Р会议主题、议程不明;会议通知事项错误;虚造会议预算;后勤保障不力Р会前检查Р领导审定Р会议经费预算Р科室拟提会议主题Р局长办公会确定会议主题РLogo
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