红、黄、蓝分别代表高中低风险点。Р退耕还林补助资金风险管理流程图Р(粮食补助、现金补助、完善政策补助)Р退耕还林补贴面积确定Р补贴金额计算Р责任人:杜新明Р风险责任:要严格对林业部门验收补贴面积和补贴金额进行核实,核实无误后,以一卡通形式发放到退耕户手中。Р补贴资金拨付Р兑付方式及监督Р注:图中经红、黄、蓝分别代表高中低风险点。Р社会保险基金拨付流程风险管理图Р责任人:闫宇虹Р风险责任:要严格按照局长审批资金控制数开具拨款单及时拨付资金。Р责任人:田永健Р风险责任:严格按用款计划资料的完整性、准确性及相关规定要求审核并签署资金拨付意见。Р责任人:冯玉明Р风险责任:不按预算安排、资金拨付进度及相关要求审核预算单位拨款计划。Р标准要求:严格按预算安排、资金拨付进度及相关要求审核上报材料后签署意见,提交分管领导审核。Р用款单位提出用款计划Р下达用款通知单Р社保股审核Р分管局长、局长把关Р局长办公会审批Р国库股拨款Р公示Р注:图中经红、黄、蓝分别代表高中低风险点。Р经济建设、工业交通专项资金拨付流程风险管理图Р盟局指标文件Р责任人:张文清Р风险责任:不严格按照上级的按照权利要求文件文件下达指标。Р标准要求:严格按上级指标文件和专项资金管理办法及时下达指标。Р下达指标文件Р责任人:张文清Р风险责任:不按上级文件要求及项目资金管理办法审核项目实施单位上报有关材料。Р标准要求:严格按照专项资金管理规定和相关要求审核项目单位实施材料。完整、准确、无误后签署意见,提交局领导审核。Р审核项目单位上报项目招投标等相关材料及有关领导签批的资金申请表Р项目资金监督管理Р责任人:张文清及相关股室Р风险责任:严格按照专项资金使用管理办法,对专项资金使用进行跟踪问效,加强项目资金监管,确保发挥专项资金使用效益。Р财政、水利、发改、审计等部门对项目资金进行监督检查Р注:图中经红、黄、蓝分别代表高中低风险点。
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