和文件履行情况分析Р1.1 风险评估及应对措施Р1.2 适用体系文件对本部门业务或管理过程的规范及支持效果分析??1.本部门适用的、现行有效的体系文件清单(包括程序文件、法律法规、国家主管部门行政公文、集团公司行政公文、技术标准及技术规范等)?2.本部门适用体系文件执行情况与效果分析?3.适用体系文件能够支持本部门业务或管理过程的作用分析?4.体系文件对本部门业务或管理过程的管控作用与效果分析?5.对本部门适用体系文件的改进建议Р1.风险、目标、工作和文件履行情况分析Р1.3目标策划与实现情况分析??1.目标的可行性和适度先进性分析?2.目标的审批情况?3.目标实现过程的监督、检查?4.目标实现效果分析?5.目标的改进建议Р1.风险、目标、工作和文件履行情况分析Р2.资源管理分析Р2.1部门业务或管理过程所涉及资源(包括人力资源、数据信息、基础设施、文件和规范、能力与意识、组织的知识等)的获取和满足程度分析?注:能力是指业务部门人员取证、职称评定,及签字授权文件;意识是指体系文件是否进行培训、宣贯、考核等;知识是指过去一年中业务部门编制的细则、收集的标准、参与的科技项目?、编写的论文、技术方案和总结等。Р2.资源管理分析Р2.2部门在业务或管理过程中对资源的利用情况Р2.资源管理分析Р2.3有关资源管理的改进建议Р3.质量、环境和职业健康安全管理体系实施绩效分析Р3.1部门业务或管理工作实施情况分析??1.本部门工作和管理的成果和业绩?2.本部门工作中存在的问题及改进计划Р3.质量、环境和职业健康安全管理体系实施绩效分析Р3.2对业务或管理过程的监视和测量??1.部门对业务或管理实施过程进行监督检查的方式和安排情况?2.过程的监督检查对业务或管理的效果分析?3.对过程监督检查发现问题及规律的分析?4.与顾客沟通、对顾客满意度信息的收集和分析?5.对过程进行监督检查的改进建议
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