略)Р7、核心:客户资源(大客户)Р8、最新举措Р9、成功经验Р竞争对手分析内容Р第一篇:12年目标制定Р研发部12年目标:?12年全年目标设定见下表:Р业务内容Р完成情况Р序号Р项目Р内容Р目标值Р1月Р2月Р3月Р4月Р5月Р6月Р7月Р8月Р9月Р10月Р11月Р12月Р1Р可控性费用成本预算控制Р1.人力成本Р≤100%Р2.办公费用Р≤100%Р3.低值易耗品费用Р≤100%Р不可控性费用成本预算控制Р1.设备费用Р≤100%Р2Р研发管理Р1.新品研发Р≥1种次Р2.升级产品Р≥2种Р3.新品上市操作指引失误次数Р0次Р4.新品培训失误次数Р0次Р5.新品意见调查回复率Р≥95%Р6.产品下市操作指引失误次数Р0次Р第一篇:12年目标制定Р业务内容Р完成情况Р序号Р项目Р内容Р目标值Р1月Р2月Р3月Р4月Р5月Р6月Р7月Р8月Р9月Р10月Р11月Р12月Р3Р人员管理Р1.员工流失率Р≤10%Р4Р培训管理Р1.每月培训次数Р≥1Р2.培训达标率Р≥90%Р5Р服务管理Р1.顾客满意度Р≥90%Р2.被投诉或被反馈次数Р≤1Р3.新产品跟进失误次数Р≤1Р6Р创新管理Р1.创新次数Р≥1Р第二篇、12年资金预算Р根据12年公司战略发展安排,研发部相关资金预算见下表:Р序号Р项目Р业务?内容Р1月Р2月Р3月Р4月Р5月Р6月Р7月Р8月Р9月Р10月Р11月Р12月Р合计Р1Р人力?成本Р工资Р福利Р伙食费Р奖金Р补贴Р2Р研发?费用Р考察/调研费用Р其它?费用Р3Р设备Р其它设备费用Р0Р4Р办公Р电脑Р费用Р办公纸Р文具类Р5Р低值易耗品费用Р清洁?费用Р6Р总计(单位:元)Р第二篇、12年资金预算Р预计12年研发部全年费用元。Р从资金预算表中可以看出,研发部在12年全年费用分配占的比例为:人力成本占%,研发费用占%,低值易耗品费用占%,办公费用占%。
全文预览
