总公司& 审计监察部【2013 】目录回顾不足计划走过 2013 那些故事那些数据展望 2014 我已经准备好了并时刻准备着不足三省吾身,谓予无愆愿景回故反洗钱专项审计 1 .23 关联交易审计 4.8 筹建效能监察 6.6 青岛常规审计 8.6 10 .19 江苏常规审计 12.1 内部控制审计内蒙古常规审计 1. 10 2. 26内蒙古跟踪审计 4. 19河北常规审计 7 .1浙江常规审计内蒙古专项调查宁波常规审计 11.21 12.8 我们一直在行走山东常规审计 9 .9 用数据说话(截止 2013 年 12 月 31 日)100 % 出差天数审计报告 153 天 15份收回资金嫌疑赔案 4.7 万元 28 万元二次分配账外资金 186 万元 316 万元劳务公司 1762 万元 17 场次 857 人次让数字说话(截止 2013 年 12 月 31 日)现场整改 127 条追踪整改 79 条后续规范 18 条审计建议已经整改 22 4条 206 条92 %不足好人心态鸵鸟现象南郭先生皮球效应 1 234存在的不足三省吾身谓予无愆
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