理的情况由总监以上人员审批(大客户、欠款户必须验收),不能维修形成的欠款,扣运营部未收款的相关费用,形成处罚的按比例给予处理。3.11安装验收合格的由业务人员根据合同的条款进行收款,不能按时收款的情况根据银行同期贷款利率收取营销相关费用。3.12产品有重大质量,由业务部门提交《质量反馈单》,技术部组织各厂工艺、售后服务部、业务部、采购部等关联部门进行评审后做出修改、维修或质量改进决议,所有的修改严禁超过20日。4预作品管理。4.1运营总部根据营销中心反馈的市场信息、客户意向合理安排生产计划,并由营销中心提报,总经理签字,进行预作品生产,预作产品纳入ERP。4.2订单比较紧急的大型客户或预收款确定的客户,可以提前预作,此类预制可根据财务的相关权限进行审批。5归档。5.1营销中心每月30号前将《订单合同跟踪一览表》连同相应的《合同订单》等一同办理归档手续并按《保密管理规定》的相关要求进行管理;5.2营销综合部每月30号前将合同及现场完工验收单交财务核对,进行帐务核对调整。每月30号前没有交回完工验收单的,依订单额按同期银行货款利率进行处罚;5.3其他未有综合部的新建业务部门,由负责现有综合部的全部相关工作。6处罚措施。6.1《订单合同跟踪一览表》未填写者,属于重度违纪;6.2ERP订单审单不及时者,属于工作过失;6.3合同为按规定时间收回,属于重度违纪;6.4ERP在未签订单占空单号,属于工作过失;6.5物品赠送无价格、赠送物品价格超出该货架总价时,属于重度违纪;6.6合同修改未通知相关部门的,属于重度违纪;6.7非常规品、《装配单》未及时完成者,属于轻度违纪;6.8未及时提交《销货单》的,属于工作过失;6.9违反第3条中3.15条的,属于轻度违纪;以上处罚,不影响公司对直接损失的追究。第5条流程1订单流程(1级)2订单流程(2级)3接单流程4设计技术流程图5销货流程6投标流程
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