;?②、业务部门接到到客户已付尾款的通知,及时通知财务部门。?③、财务确认尾款到账后,及时通知业务跟单。?(2)、出库发货:①、业务跟单打印《发货单》明确客户名称、订单编号、产品型号、工艺、数量、金额等信息,由财务签字确认后方可安排发货。(注:1、如遇货款未到账,客户要求先发货者须由董事长或总经理签字特批,出现货款无法收回情况者责任由董事长或总经理承担,数目较小或客户信誉度高时公司相关人员愿意担保者可以担保,但担保金额不能高于担保人月工资的80%,若发生客户款项不能支付时从担保人工资中扣除;2、属经销商或分公司物流代收者,同样需财务部签字并注明什么物流代收字样。)。并将《发货单》交与财务部门一联。?19、客服跟单将经财务签字确认的《发货单》的其中一联交与仓管(生产跟单)发货,并安排车辆、装卸工、安装工,且及时通知预计到货日期。?20、仓管接到手续齐全的《发货单》应准确清点货物(产品件数、配件等),成品出库。?21、司机送货到达目的地后,由客户验收无误后签字确认,司机需带回物流货运单或经客户签字的货物清单交与客户跟单,客服跟单将货物清单与订单一起交财务归档。?22、安装工到达目的地后,须规范安装,安装完毕经客户验收,有问题迅速整改,无问题做好现场清洁工作,并告知客户产品使用注意事项,留下售后服务联系方式。?23、业务部在安装完成客户验收合格后开始实施售后启动,须定期回访,以期提高客户满意度,争取更多新客户。Р订单流程说明8Р6、相关规定:?1、不能按正常周期执行的特殊订单,依据订单的交期进行反向的订单计划排布,各相关环节须加班加点甚至通宵或定点,以达成订单按时交付的目标。违者将严重处理。行政处罚依据《行政管理制度》有警告、小过、大过;?2、违背或未按《订单流程》之规定实施者,给予大过处理;?3、未按订单计划时间执行者,超出一天者给予大过一次、超出二天者给予大过两次、以此类推;
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