费业务招待费装卸费包装费广告费展览费培训费售后服务费合计营销部工资内部结转收入转入(营业成本)营销部利润表4.2部门预算分解表编制单位:公司生产部20××年度单位:万元项目合计金额占收入%1月2月3月2季度下半年营业收入基准指标内部结转收入(营业成本)生产成本其中:原材料工人工资制造费用管理可办公费费用控费用差旅费车辆费修理费福利费印刷费招待费电话费培训费会议费不可控费用租赁费物业费开办费折旧费保险费其他费用合计生产部管理人员工资内部结转收入转出(营业成本)生产部利润表4.3部门预算分解表编制单位:公司采购部20××年度单位:万元项目合计金额占收入%1月2月3月2季度下半年营业收入基准指标管理费用可控费用办公费差旅费修理费福利费印刷费招待费电话费培训费会议费不可控费用租赁费物业费开办费折旧费保险费其他费用合计采购部工资采购部利润表4.4部门预算分解表编制单位:公司财务部20××年度单位:万元项目合计金额占收入%1月2月3月2季度下半年营业收入基准指标营业税金及附加管理费用可控费用办公费差旅费修理费福利费印刷费招待费电话费培训费会议费不可控费用租赁费物业费开办费折旧费保险费其他费用合计财务部工资财务费用营业利润加:投资收益财务部利润表4.5部门预算分解表编制单位:公司人力资源部20××年度单位:万元项目合计金额占收入%1月2月3月2季度下半年营业收入基准指标管理费用可控费用办公费差旅费修理费福利费印刷费招待费电话费培训费会议费不可控租赁费费用物业费开办费折旧费保险费其他费用合计人力资源部工资人力资源部利润表4.6部门预算分解表编制单位:公司总经理办公室20××年度单位:万元项目合计金额占收入%1月2月3月2季度下半年营业收入基准指标管理费用可控费用办公费差旅费修理费福利费印刷费招待费电话费培训费会议费不可控费用租赁费物业费开办费折旧费保险费其他费用合计总经理办公室工资专项费用
全文预览
