编制的有关要求,确保预算编制的真实性和准确性:我们认真做好数据摸底工作,做到底数清、数据实、项目全;对每个预算项目的编制依据进行认真分析认定,做到依据充分;对预算编制的范围和标准严格界定把关,做到不超限不超标;对收入项目和重要支出项目逐项清理核实,做到不遗漏不重复;规范执行预算编制程序,做到按时按要求报送预算文件和材料。二、预算执行情况 XX年,我局预算执行情况规范平稳:当年实现非税收入万元,按规定足额缴入财政专户,实行了“收缴分离”,相关支出严格按财政批准的用款计划使用;基本支出和专项支出按规定用途使用;调整支出按规定程序报经县财政批准;决算报表与账表数据一致。当年,局(馆)机关在职12人,离退休10人,政府聘用3人。财政批复年度预算指标万元,实际执行指标万元。其中,工资福利支出万元,对个人和家庭补助,万元,商品和服务支出万元,其他资本性支出万元。在预算执行过程中,我们坚持抓好以下几方面工作:一是严格执行预算,确保预算执行的严肃性。按照预算确定的项目支出要求,实行专款专用,确需调整的,严格依照法定程序运作。二是认真执行规定,提高资金的使用效益。根据预算资金使用管理的相关规定,细化项目的实施计划,集中财力保证重点,努力提高财政资金使用的质量和效益。三是加强内部管理,不断提高财务管理水平。结合部门实际,精打细算,注重节约,不断总结经验教训,提高管理水平,推进预算执行工作规范化。三、一点建议近年来,在县委县政府的重视关心下,我县档案事业经费逐年增长,但绝大部分还是用于人员经费,而档案保护费等专项经费涨幅甚微,有些项目一直没有正常列入年度预算,档案事业的健康发展缺乏相应的经费保障,经费不足仍然是困扰档案局(馆)开创性工作的突出问题。建议县财政逐年增加档案保护费预算,并尽早实现国家档案局提出的每年每卷2元的标准,同时适当考虑安排“爱国主义教育基地建设”、“重点档案抢救”等专项经费。
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