.8万元,较同期预算少6.15万元,完成年预算19.07%。其中:项目前期待资本化支出暂计入管理费用,增加0.33万元;税费延期缴纳减少0.11万元;职工薪酬及劳务费减少0.15万元;研发费用减少0.12万元;材料盘盈减少545万元;广告宣传费减少294万元、公共设施费减少345万元Р;租赁、无形资产摊销增加265万元; 其他及不可预见费用减少0.2万元。Р财务费用Р财务费用6.7万元,较同期预算少0.83万元, 完成年预算43.38%。其中:资金集中管理,减少利息支出及提高存款收益,减少费用0.15万元;项目开工延后、计划内借款未发生,同时综合利率较预算降低,减少利息费用0.16万元。Р利润总额情况及分析Р上半年,集团公司实现利润总额6.64万元,较同期预算少2.32万元,完成年预算37.75%。Р各行业板块中,一是铝业主要受益于氧化铝效益的大幅攀升,上半年预算完成情况最好; 二是金融业受A股市场低迷影响,较同期预算少2.38万元,其他行业主要受参股水电企业效益下降影响,较同期预算少2.02万元,这两个因素是造成集团公司上半年利润执行不到位的主要原因。各行业利润预算执行情况如下:Р单位:万元Р序号Р行业类别Р上半年预算执行情况Р年预算值Р年预算完成率Р完成值Р预算值Р增减额Р1Р铝业Р 4.32 Р 2.54 Р 1.78 Р 5.24 Р82.38%Р2Р电力Р 1.48 Р 1.51 Р -0.03 Р 3.04 Р48.65%Р3Р金融Р 2.94 Р 5.32 Р -2.38 Р 10.64 Р27.64%Р4Р化工Р 0.14 Р -0.18 Р 0.32 Р -0.80 Р217.88%Р5Р其他Р -2.24 Р -0.22 Р -2.02 Р -0.53 Р-219.31%Р Р合并Р 6.64 Р 8.97 Р -2.32 Р 17.59 Р37.75%
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