承运方运输药品质量保障能力审计表

承运方运输药品质量保障能力审计表Р承运方单位名称:Р序号Р项目Р审计内容Р结论Р1Р企业资质Р营业执照、组织机构代码证、税务登记证(国税、地税)、道路运输经营许可证、法人代表身份证明Р该单位企业资质是否齐全:Р□是□否Р2Р机构人员Р设立与其业务活动和质量管理相适应的组织机构,明确规定其职责、权限及相互关系,具有健全的管理制度、管理台账和专门的运输安全管理人员Р该单位质量保证体系:Р□健全□基本健全Р□不健全,待完善?Р3Р车辆资源及人员Р承运商自有和租赁车辆具有行驶证、保险卡、营运资格证、车主身份证明及驾驶员驾驶证、从业资格证等。Р该单位车辆资源及人员资质是否齐全:Р□是□否Р4Р信息追踪查询Р建立可供委托方查询的信息平台,向委托方提供承运商订单跟踪、车辆定位并可以向委托方提供投诉管理。Р是否建立能保证委托车辆信息及紧急联系人表:Р□是□否Р5Р运输协议Р委托运输药品应与承运方签订运输协议,明确药品质量责任、遵守运输操作规程和在途时限等内容。Р委托运输药品是否与承运方签订质量保证协议:Р□是□否Р6Р运输安全Р采取运输安全管理措施,防止在运输过程中发生药品盗抢、遗失、调换等事故。Р是否能保证药品运输过程中安全运行:Р□是□否Р7Р记录Р委托运输药品应有记录,实现运输过程的质量追溯。记录至少包括发货时间、发货地址、收货单位、收货地址、货单号、药品件数、运输方式、委托经办人、承运单位,采用车辆运输的还应载明车牌号,并留存驾驶人员的驾驶证复印件。记录应当至少保存5年。Р□符合□不符合Р8Р应急措施Р承运商运输应急管理机制Р□符合□不符合Р9Р承运能力Р商业信誉、运输能力、安全搬运装卸能力、质量管理体系执行情况。Р该单位质量信誉能力:Р□好□一般□差Р10Р存在问题:Р11Р审计人员签名: 审计企业(公章)Р?年月日