)技术性文件由技术工艺科组织相关人员编写,工艺责任人审批;检验规范由检验和试验责任人审批。 d )所有文件都必须结合本公司的实际情况,满足正确性、适用性、可操作性要求,并且由批准者确定执行日期。 4.2.2 文件标识与编码 4.2.2.1 标识 a )受控文件首页加盖“受控”专用印章(正本原稿除外),并标明发放号(即受控号), 非受控类文件首页不加盖“受控”专用印章; b )无“受控”印章标识的质量保证体系文件不得在公司内使用,一旦发现,文件管理员予以没收并按作废文件的处置规定执行。 4.2.2.2 文件编号 a )质量手册编号: NJYD/SC- ×××× (年号) b )程序文件的编号 NJYD/CX- ×××× (年号) - ×× (序号) c )质量记录的编号 NJYD /QR ×× (程序文件编号) - ×× (质量记录序号) d )通用规程的编号 NJYD/GC- ×××× (年号) - ×× (序号) 4.2.3 复制受控文件未经批准不得复制。质量手册和程序文件的复制由各部门提出申请,经质保工程师批准后,由企管科执行。 4.2.4 文件发放、保管及回收 4.2.4.1 发放 a )质量手册和程序文件的发放由企管科按公司范围内的实际使用要求发放给总经理、体系责任人、各部门负责人等,并按《文件发放、回收登记表》进行登记,文件签收人在登记表上签名; b )管理性文件或技术性文件由各部门按实际需求领用; c )非受控文件的发放由有需要的部门提出书面申请,经质保工程师批准后,由企管科做好发放登记; d )文件发放登记表上的发放号即为文件使用人的受控号,以便于追溯。 4.2.4.2 保管 a )所有文件正本均存放在企管科档案室,各持有者应使用文件的有效版本; b )各部门持有的文件由使用人负责保管,并及时填写《受控文件清单》,保证相关场所或人员现场使用的文件是有效版本。
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