0林年引进外部力量进行工程造价审核1 项，结算报审金额228. 13万元，核减金额119. 93万元。为集团降低了工程造价, 节省大量的资金。Р二、主要工作体会Р1、?集团领导重视，是推动内部审计工作的关键Р20*年度在集团公司主管领导的高度重视和支持下，克服审计部自有人手不 足等困难，成功从二级企业借调财务部长等业务能手来支援，二级企业财务部长 熟悉管理与业务流程，给审计工作进展带来一定便利，推动年度审计工作顺利完 成。Р2、?加强过程管控，提升内审质量Р质量是内部审计工作的生命。审计部从制度、手段和成果管理等多个层面入 手，全面提升内部审计工作质量。Р在管理标准化方面，审计部在审计管理、内部控制、风险管理、审计档案等 方面，制定和完善了管理办法和实施方案，详细规定审讣年度计划制定、方案设 计、证据收集、底稿日志编写、报告质量控制、档案管理等全流程标准体系，逐 步形成一整套行之有效的内部审计制度体系。Р在信息化方面，随着企业ERP系统上线运行，ERP系统丰富的信息量和强大 的查寻与信息分析功能可以大大助力审计工作。审计人员积极学习ERP流程操 作、深化ERP审计系统应用，着手开展ERP环境下的项目审计工作。Р3、延伸审计项口，合并审计H的，注重审计存在问题整改落实Р20**年，山于审计人手不足，我们将预算执行结合财务收支管理、自保效益 并轨进行审计，在进行预算执行的过程审核时，针对财务收支、资产管理、内控 制度执行、内控流程操作等情况进行符合性检查，发现各种问题，及时与各单位 沟通，提出相关建议，指导整改。Р三、存在问题与今后打算Р1、?存在问题Р由于目前审计部仅有财务审计2人,工程审计1人，疲于应付近30家孙子 公司财务收支与年度预算审il•等及大量基建项LI施工预、结算审讣，审计力量难 以精细到效益审计、经济责任审讣、内控评审等中去，对集团管理精细化的贡献 力量有限。
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