运作影响轻微。5.5.1.3观察事项:已经开始作业,但目前看不出结果,需经观察一段时间后才能看出。5.5.1.4建议事项:审核时发现其状况虽符合要求,但不够准确或不够简洁,建议改进。5.5.2缺点之提出:审核人员应针对审核发现所述缺点项填写[审核不合格程序文件文件编号:QP0803编制日期:01/08/01标题:内部质量审核管理程序版本/版次:1.0页次:3/3页报告](附件二),编号后发放到相关部门。5.5.3缺点改善及跟踪:5.5.3.1受审核部门应依[审核不合格报告](附件二),所提出的缺点及规定期限,提出改善计划及矫正措施,审核组长应提交[内审总结报告](附件三)综合内审状况,呈总经理审批。5.6内部质量审核的结果应作为管理评审的内容,并依《管理评审管理程序》检讨质量体系的适切性、有效性。6.0相关文件/资料6.1《管理评审管理程序》(QP0501)7.0附件7.1[质量审核安排表](附件一)(QR-QP0803-01)7.2[审核不合格报告](附件二)(QR-QP0803-02)7.3[内审总结报告](附件三)(QR-QP0803-03)附件一NO:QR-QP0803-01Rev:1.0内部质量审核安排表日期:审核目的审核日期审核范围审核依据审核小组组长:组员:首次会议时间本次会议时间被审核部门配合人员审核员审核时间备注审批:制表:附件二NO:QR-QP0803-03Rev:1.0审核不合格报告NO:被审核部门审核时间不合格事实概述:违反:审核组长:日期:审核员:日期:受审核部门:日期:□质量手册□程序文件□工作文件□其它不合格程度:□严重不合格□轻微不合格原因分析:纠正预防措施及预计完成日期:确认:责任部门:日期:措施验证:审核组长:审核员:日期:附件三NO:QR-QP0803-04Rev:1.0内审总结报告NO:审核时间审核组长审核结果矫正预防结果确认:结论:
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