动中的需要或对纠正行动的性质不能达成一致意见时,社会责任代表应报告总经理审核决定。Р4.5跟踪检查Р4.5.1当纠正行动措施预定完成日期已到或当社会责任代表已接到完成的通知时,应委派一名审核员去验证其完成情况。Р4.5.2负责验证的审核员应检查纠正行动已被采取并证明有效后,在纠正行动措施验证栏签字。Р4.5.3在下次计划对该部门进行审核时,审核员应检查上次的纠正措施是否有效,如无效,则应发出一张新的纠正行动措施表,在表中说明原来发现的问题。Р4.5.4如在规定的期限内未能完成纠正行动,社会责任代表对此进行跟踪,如无正当理由或未能规定出可接受的改正的期限,应向总经理报告。Р4.6记录的保存Р 社会责任代表保存一份档案,保存所有的审核报告及不符合项报告,并有一览表记录他们的完成状态。记录保存期至少3年。Р5、引用文件Р《社会责任管理评审程序》Р6、相关记录Р6.1《社会责任内审计划表》Р6.2《社会责任内审首(末)会议签到表》Р6.3《社会责任内审检查表》Р6.4《社会责任不符合项报告》Р6.5《社会责任内审报告》Р社会责任内审计划表Р审核目的Р审核范围Р审核准则Р审核组长Р组员Р审核日程及审核内容Р编制Р审核Р批准Р社会责任内审首(末)次会议签到表Р姓名Р部门Р职务Р姓名Р部门Р职务Р社会责任内审检查表Р序号Р社会责任体系要求Р检查记录Р备注Р社会责任不符合项报告Р受审核部门Р部门负责人Р审核员Р审核日期Р不符合事实陈述:Р不符合类型:□一般不符合□严重不符合Р 审核员: 审核组长: 责任部门:Р原因分析:Р纠正及纠正措施:Р Р纠正措施完成情况:Р 责任部门:Р纠正措施验证:Р审核员: 日期:Р社会责任内审报告Р审核目的:Р审核范围:Р审核准则:Р审核日期:Р审核员:Р审核过程概述:Р对社会责任内审结果的符合性评价:Р纠正措施要求及审核报告分发对象:Р编制:Р审核:Р批准:
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