二)村级财务管理情况1、?在规范村级财务管理工作上,村级报账员报账时,逐一审核有关凭证和资料,符合村财务支岀规定,已履行签字手续、印章齐全,凭证合规的开支方可报销入账,对不真实、不合法的收支凭证一律不予办理。2、?村民监督委员会监督落实方面,各村都成立了村民监督委员会,对村级收支情况具有审核、监督的权利,村级财务实行定期公开制度,确保了村民对村级财务有充分的知情权和监督权。四、?财政财务管理制度建设情况及内部控制管理制度建设情况(…)财政财务管理制度建设情况:我所已建立了相应的预算管理制度、乡镇资金监管制度、“乡财区管”制度、财政专管员制度、财务管理制度、资金安全管理制度、农村集体“三资”监督代理及村级财务管理制度、票据管理制度、国有资产管理制度、乡村债权债务管理制度、农村集体土地承包管理制度等,并严格按照相关制度来执行。(二)内部控制管理制度建设情况:我所已建立了相应的公务接待管理制度、差旅费管理制度、会议费管理制度、乡镇财政所岗位责任制、工作目标量化考评制度、责任追究制度、信访接待制度、学习培训制度、内部控制制度、经费管理制度、档案管理制度、考情制度等。也是严格按照相关制度来执行。五、?财会人员配备、设置是否合法合规,是否按规定设置账簿我所配备了4名财会人员,均持有会计从业资格证;会计、出纳实行了岗位分离制;均按规定设置了账簿。六、?对纪检检查、审计机关,上级财政部门等监督检查和本部门内部检查查岀问题的整改落实情况大数据核查我镇共收到反馈问题线索共481件,其中涉及城市低保53件、医疗救助57件、农村低保153件、农业补贴172件、农村危房21件、生态公益林17件、退耕还林8件。已全部核查整改落实到位。上级领导通过“三资”“回头看”查找出来的的问题也己整改落实到位;比如沙湾村防汛期间小额支付单单张超过500元限额,已经整改落实到位。七、?经查,无其他违反财经纪律的现象。
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