没有完整的包括法律规定的必要条款合同承办人员草拟合同时,有股份公司或汕田公司标准合同文木的,必须使用标准合同文本;没有上述标准合同文本的,在合同管理部门进行合同法律审杳时保证合同包括法律规定的必要条款。24.合同未经有效审批在技术审查环节由专业管理部门对安全牛产合同进行审查。属重人合同的,经法律审查、经理审批后,上报至公司相关部门,适用重大合同管理程序。25.合同专用章的使用未经有效授权根据授权签约人在合同文本上的签章使用合同专用章,合同承办人在《合同专用章使用记录》上签字备查。根据系统中口动生成的《合同付款履行审查审批表》使用合同审核专用章,合同承办人在《合同审核专用章使用记录》上签字备杏。26.没有对合同的签订审批进行适当的职权分离合同签订前经专业技术审查、经济审查、法律审查及领导审批(符合上报审查条件的,还需经过公司机关相关专业部室审查),由法定代表人或授权委托人签约。27.合同没有履行或没有及时履行且没有得到及时处理合同管理部门每半年对木单位合同执行悄况进行检杏;合同承办部门对于所有已经履行但尚未结算的合同进行统计,并提出处置意见,合同管理部门进行审查,相关业务主竹部门审查;财务资产部根据处置意见进行帐务处理。28•合同文本及相关信息未被及时地、完整地、准确地转移到财务部门对于待付款结算的合同,打印经付款审查审批后系统白动牛成的《合同付款履行审查审批表》,并由打印人签名、法律审查人员加盖合同审核专用章后,传递到财务结算部门作为结算付款的依据Z-o29.合同履行内容与签订的内容不一致合同双方当事人严格按照合同约定履行,合同承办部门负责组织验收,并在相关表单上签字确认。如发现不一致,不予签认,按照合同约定处理。30.未对合同进行恰当的保管合同履行完毕后由合同管理人员负责将合同文本,按要求送档案管理部门统一管理。参考一海拉尔油田合同风险管理防范体系构建?高庆国F270.7
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