、本次审定报表是否己作正确处理、对企业的影响、审计结束H是否有变化):注释1、注释2、4、其他或有事项二、资产抵押抵押资产明细抵押日期抵押资产冃前状况抵押资产用于抵押的原因抵押资产占相应资产比例抵押资产占总资产比例调查说明:调查结论:表外负债调查财务组织调查内容如下:1、表外负债形成原因及具体内容2、表外负债对财务状况及经营成果的影响3、其他事项调查说明:调查结论:关联方及关联方交易调查一、关联方清单(一)存在控制关系的关联方企业名称注册地点主营业务与本企业关系经济性质或类型法定代表人注册资本(万元)年初数年末数(二)存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化企业名称年初数本年增加本年减少年末数金额%金额%金额%金额%(三)不存在控制关系的关联方关系的性质企业名称注册地点主营业务与本企业关系注册资本(万元)股权比例年初数年末数年初数年末数二、关联方交易情况汇总表(一)采购货物序号企业名称本年度上年度金额占年度购货(%)金额占年度购货(%)(二)销售货物序号企业名称本年度上年度金额占年度销货(%)金额占年度销货(%)(三)其他重大关联交易序号企业名称交易事项本年度上年度金额比例金额比例三、关联方交易明细表(-)采购货物采购项目本年度上年度金额占年度本项购货比例均价非关联方采购均价金额占年度本项购货比例均价非关联方采购均价(二)销售货物销售项冃本年度上年度金额占年度本项销售比例均价非关联方销售均价金额占年度本项销售比例均价非关联方销售均价调查说明:调查结论:资本公积及未分配利润调查财务组织调查内容如下:一、正在履行的重大合同1・简单介绍口前正在履行的重大合同2•正在履行的重大合同对财务状况、经营成果的影响二、将要履行的重大合同1.简单介绍将要履行的重大合同2.将要履行的重大合同可能对财务状况、经营成果的影响调查说明:调查结论:重大置疑事项调查记录表事由(调查项目与目标):备注:
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