和项目组长签署审核意见后报分管工程部领导审签,加盖印章。2、全过程审计单位审核全过程审计单位对施工单位所报工程进度的实物工程量、计量计价方式及支付办法、甲供材料及设备的计量情况、工程预付款的抵扣等情况进行审核,并签署意见。3、基建办负责人审签施工单位将签章齐全的本期价款结算单提交项目管理组,项目组提交基建办部门负责人审签。4、财务管理部门支付财务管理部门依据合同条款及工程价款结算资料办理工程进度款支付。第四章工程结算款审批支付程序第五条工程竣工结算报审及结算款审批支付流程(一)工程竣工验收后,施工单位递交竣工结算书及完整的结算资料,报监理单位初步审核。(二)监理单位对工程结算资料初步审核并签署审核意见加盖印章后,报项目办进行工程竣工结算审核。(三)工程结算资料由项目办审核后送审计部门安排审计,工程结算终审由xxxx审计部门审计或由审计部门委托社会审计单位进行。最终审计结果作为单体工程项目最终的结算价格。(四)按照合同约定,扣除质量保证金后,进行工程审定结算款的审批支付。程序如下:1、项目部负责接收工程审计报告,并向财务管理部门提交一份审计报告,办理工程结算报账手续。2、施工单位按照审计报告确定的价款填写工程价款结算支付申请表,经办人签字加盖单位公章,并按照审核审批表格要求完成审签手续。3、财务管理部门按照合同约定,扣除质量保证金后,支付工程结算款。第五章质量保证金的支付审批程序第六条支付审批工作流程(一)质保期满后,施工单位提交工程质保金支付申请,并填写“质量保证金支付审批表”。(二)工程项目使用单位审核并签署意见。(三)甲方代表审核并签署意见。(四)造价部项目负责人审签后,报造价部部长审核并签署意见。(五)财务管理部门审核支付手续,依据合同条款支付质保金。第六章附则第七条在办理工程结算款、质保金支付手续的同时,还需按照xxxx的内部控制管理程序办理有关支付审批表。xxxx
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