定了记录的保存期?制定了记录的控制程序。记录的标识清楚、检索方便。各类记录的保存期未3年5.4.1质量目标量目标的设定是否在相关层次上得到分解?分解是否适宜?量目标是否与质量方针给定的框架一致?3、质量目标是否具有可测量行?测量方法是否明确?得到了分解并形成了文件,分解适宜。2、质量目标与质量方针给定的框架相一致。3、质量目标具有测量性,测量方法是利用了统计技术并按季进行数据分析。5.5.1职责和权限应组织质量管理体系个过程的职能,是否明确了相应的职能和岗位?部门和岗位的职责、权限及相互关系是否清楚、协调?各部门负责人及岗位员工是否明确自己的职责、权限及相互关系?规定了管理体系及各部门的职责2、通过查看部门和岗位的职责、权限及相互关系清楚、协调。3、详细的规定了管理体系及各部门的职责并上了墙。6.2人力资源组织是否识别了从事影响质量活动的各类人员的能力?是否对人员能力的胜任情况进行了考核?人员的安排是否满足需求?是否按需求安排了培训?是否评价了培训的有效性?规定了各岗位人员的任职要求。组织每年都进行一次考核,优胜略汰。人员的安排满足需求。进行了一次相关技术培训。通过培训是有效的,适宜的。编制:蒙洪立审核日期:2016年9月1日内审检查表编号:PH/BGS-3-17序号:02受审部门:办公室部门负责人:李玉荣审核员:B审核日期:2016年9月1日依据的标准:ISO9001—2008标准及相关文件审核的要点:要素号审核要点检查记录6.2人力资源5员工的质量意识如何?6、是否保持了适当的培训记录?员工的质量意识有所提高。每次的培训都有记录并保存3年8.5.1持续改进的策划最高管理者如何认识“持续改进”?2、组织策划和管理了哪些持续改进的过程?1、最高管理者认为“持续改进是企业永远追管理求的目”。2、定期会议、内审、管理评审、考核、日常检查等编制:蒙洪立审核日期:2016年9月1日
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