学校绿化提升工程项目绩效自评报告

学校绿化提升工程项目绩效自评报告一、项目概况项目“学校绿化提升工程”是根据区委区政府政府的批示制定,作为财政支出项目绩效评价考核项目列入2017年度教育部门专项支出预算项目。本项目2017年度预算“一上”申报数1000万元,“二下”批复数1000万元,当年实际到位1000万元,支出496.5万元。项目实施单位按照财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理办法,专款专用,对福州七中、鼓山中学、三十二中、则徐中学、二十中、鼓山苑小学、下院小学、二实小、西园中心校、象峰中心校进行整体绿化提升改造,提升学校绿化景观品质。二、项目绩效自评结论项目绩效自评得分及等级项目绩效自评得分59.61分,等级为不合格。项目初期绩效目标实现情况分析本项目期初设置绩效目标4个,实际完成2个,具体情况如下:投入--时效目标-绩效目标完成率-100%,实际完成50%,未完成目标的原因是预算执行率未完成预计目标。投入--成本目标-预算执行情况-投入1000万元,实际完成496.5万元,未完成目标的原因是实际完成项目仅开支496.5万元。产出-数量目标-完成绿化学校数-10所学校,实际完成10所。效益-可持续影响目标-提升学校绿化率-2017年10所学校平均绿化率达到40%,实际2017年10所学校平均绿化率达到40%。项目实施过程中存在的问题和改进建议存在的问题(1)财政部门一季度已下达资金,但项目至四季度才完成部分支出,支出序时进度不理想。(2)编制2017年度预算时对项目预计实际使用资金的把控不够严谨,预算编报准确率有待提高。改进建议优化审批程序,强化流程管理,确保支出及时有序。在编制下一年度预算时对本年度项目预算金额作出合理预测,提高预算编报准确率。