动违法乱纪、贪污腐败,或者亲属直接收受钱财、干涉日常工作事务的风险。原则立场不坚定,经不住外部压力,过不了人情关,挡不住不正当利益诱惑。教育好身边工作人员及亲属、筑起廉政防范墙。22出纳岗位职责风险可能出现现金开支范围过大;不按计划执行,造成现金开支过大经费支出符合规定程序和要求23出纳岗位职责风险可能出现库存现金情况;存在库存现金加强资金的支出管理,做好日记、现金账的登记。24出纳岗位职责风险单据丢失、现金出错;单据保存不当、丢失,导致现金出错加强票据、现金、银行账户管理。25出纳岗位职责风险财务印章的管理不严,造成错误;不落实《印章使用管理制度》认真落实《印章使用管理制度》。26出纳岗位职责风险不按时记账及不及时对账。不及时记账及时盘点对账、核算。27出纳外部环境风险因工作便利,可能导致资金使用不当,给工作造成错误或不利。不按计划规范使用,导致资金使用不当严格执行单位相关管理制度,加强监督检查,及时处理违规行为。一级廉政风险点及防控措施汇总表序号责任主体风险类别风险点廉政风险表现防范措施28会计岗位职责风险有可能因财务管理监督和账务处理中出错,发生财务工作混乱,造成经济损失和不良影响的风险;财务管理不当,发生财务工作混乱建立完善财务管理制度,加强业务知识学习培训,着力提高岗位业务技能,熟悉掌握具体的操作要求和规则。29会计岗位职责风险有可能档案业务指导能力不深,降低工作能力的风险;档案业务指导能力决定工作能力加强档案业务支持学习和监督职能。30会计岗位职责风险不完善建立基层工会组织,缺乏对职工关心的风险。工会组织却反对职工的关心增强工会工作责任意识,不断提高工作能力。31保管利用室主任岗位职责风险有可能使档案损毁、丢失、涂改、伪造的风险。利用工作之便,使档案丢失、涂改、伪造严格档案查阅制度,档案资料借阅需履行登记、签字手续,重要资料借阅请示局领导,加强档案保管工作,做好
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