内容报分管领导、主要领导审核、签字同意风险点:徇私舞弊,审核不严,助长不正之风。防控措施:加强思想教育,增强法律意思,强化监督,严格审核风险点:玩忽职守,违规使用公章。防控措施:加强思想教育,提高法律意识,规范用章程序。印章管理人员正规盖章▼印章管理人员确认、登记V印章管理人员确认.《公章使用登记薄》风险点:工作疏忽,盖章不规范。防控措施:规范公章使用章程,提高业务素质。一级风险二级风险三级风险区档案局办公室财务工作流程廉政风险防控图据。防控措施:规范制度,加强教育整顿,强化监督。经办人取得原始凭证填制费用报销单,(须本人在原始凭证上签字)局长依据有关规定审签单据风险点:徇私舞弊,审核不严,助长不正之风。防控措施:加强思想教育,增强法律意思,强化监督,严格审核经办人到办公室据实报销办公室编制记帐凭证、结账,做到日清月结风险点:记账凭证管理混乱,结账不清。防控措施:开展业务培训,提高业务水平。编制年度决算报表上报财政局风险点:档案管理不规范,不利于财务审核。防控措施:严格档案管年终对会计资料进行整理、归档办言规章'规范档案管米-级风险二级风险三级风险芝聚区档案局办公室车辆管理工作流程■■■廉政风险防控图车辆运行管理科室提出用车申请驾驶员提出维修、加油申请风险点:审核不严,假公济私,公车私用。防控措施:用车制度,报分管领导、局长批准、同意执行,规范审核。办公室派车报局长批准、同意到指定维修点、加油站办理风险点:工作疏忽,核算错误。'防控措施:端正工作态度,提高业务水平。驾驶员登记车辆行驶记录公室定期对车辆使用、维修、<燃油情况进行核算汇总。一级风险风险点:徇私舞弊,违规多签费用。防控措施:加大监督检查力度,纠正不正之风。驾驶员验收车辆、审核相关费用报局长串彳报销辫?1风险点:徇私舞弊,审核不.严,助长不正之风。防控措施:加强思想教育,增强法律意思,强化监督,.严格审核。三级风险
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