1.1质量部进检室各组应分别建立外购外协件封样签收台帐,分材料类别进行封样件的签收记录,记录内容包括:序号、封样日期、封样内容、封样人、实施日期、备注等;同时定期对实物封样进行清理,及时监控封样件的有效性。4.4.1.2制造部各车间应分别建立封样件签收台帐(格式参考附1),记录内容包括:序号、封样日期、封样内容、封样人、实施日期、备注等;同时定期对实物封样进行清理,及时监控封样件的有效性。4.4.1.3质量部检验室应建立自制件的封样台帐(格式参考附1),台帐应与封样件和封样单一致,以监督班组自制件封样的实施。4.4.2实物封样件的要求(1)样件上必须包含制件型号、封样人、封样日期、有效期、封样问题。(2)同一制件封样更新时,要求在封样件中由封样者注明“重新封样”的字样。4.4.3封样记录的要求封样台账存期限为二年。4.4.4封样件的有效期封样件必须明确有效期限,临时封样件只对本次放行有效,封样件保存期一般为现场生产批完成,具体按封样件规定的有效期;长期封样在下次更改前有效,封样件保存至有效期结束。5检查与考核5.1本管理规定由质量部施行。5.2本管理规定由质量部检查与考核。6附表附1外购外协封样件签收台帐附2外样件单附加说明:本规定如在职能和流程上与公司二级文件有冲突的,以本规定为准。本规定由质量部提出本规定由质量部起草并负责解释。本规定发布时间2010-10-28QG/HB102BZ-333.01附1外协外购封样件签收台帐序号封样日期制件名称型号封样问题点封样人数量/批次/有效日期使用者备注QG/HB102BZ-333.01附2封样单封样时间制件名称型号使用者有效期(数量)封样问题点描述参与封样人签字填写说明外购外协件:一式两份,外协厂一份,进货检验一份。自制件一份,由制件使用班组存留。封样单保存一年以上。封样问题应与制件上缺陷一致。按照封样权限,参与封样人在签字栏签字。
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