库、食品添加剂库和投料记录,核对原料与成品的逻辑数量关系6存在超范围、超限量使用食品添加剂的情况检查食品添加剂库房和使用记录;专项整治;监督抽检7使用药品、仅用于保健食品的原料生产食品检查原料库房、生产车间和原辅料购进及使用记录8生产区域有与外界相通的通道;存在内包车间与外包车间、生制生产加工区与熟制加工区未有效隔离等情况严格生产许可现场审核工作,检查企业是否按照标准要求合理设置生产区域9生产车间内部地面、墙面和顶棚存在破损、发霉等情况,存在环境污染的风险检查企业是否定期开展清理和修葺工作10车间、库房防虫鼠害设施不足,存在虫鼠害侵入及孳生现象检查企业是否合理配置防虫害设施11生产车间存在人流和物流交叉污染检验企业生产流程是否存在交叉污染情况12生产工艺和参数与企业申请许可时提供的工艺流程不一致检验企业生产许可申请材料与生产记录13检验原始记录缺失和(或)检验项目不全根据企业执行的产品标准,检查企业的检验原始记录14产品留样制度落实不到位根据企业生产的产品种类,检查企业留样样品和留样记录15出厂产品未检验或检验项目不全检查企业出厂检验记录;按照企业执行的标准抽查企业出厂检验报告16产品出厂销售记录不全或关键信息缺失检查企业是否按照法律要求如实记录了产品出厂销售情况17企业食品安全制度不健全和(或)落实不到位检查企业是否按照《食品安全法》等法律法规和标准要求制定和落实食品安全制度18追溯体系未有效实施,重点是原材料、关键点控制、检验、销售等记录不全,不能形成真实有效的追溯信息和责任链条检查企业是否按照《食品安全法》等法律法规和标准要求如实对生产过程进行了记录,是否可以进行追溯19企业产品夸大宣传产品检查企业成品的标识标签和说明书等材料20企业法定代表人和(或)负责人法律法规意识淡薄检查企业培训工作情况21从业人员患有传染性疾病或未取得健康证明检查企业与食品直接接触人员的健康证
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