符合要求)记录控制(记录清晰、易于识别、保护良好、符合控制)数据分析(证实材料)纠正和预防措施、持续改进(上次内、外审查出不符合项验证关闭)部门经理介绍:机构、岗位设置对照手册5.5.1(4.2.2)查职责条款、内容;职责如何分解落实的、依据文件体系的主责如何运行、支持性文件.抽查人员熟知情况:统一理解认识公司质量目标;分解本部门目标\指标的量化、可操作目标制定合理、可行;体系运行以来目标\指标完成情况、若未完成;需提供原因分析及改进措施;什么需要沟通、沟通的效果?内部沟通的形式、方法?按文件要求时限检查情况、记录证据.查受控文件清单(重点看资料完备否)程序文件、作业文件、制度、规范操作(业务)规程、适用法律法规、技术业务标准等;查名称、编号、受控状态、发放、修改主责文件反映运行的依据;查记录清单(使用单位、保存期、记录)查记录清单(重点看资料完备否)主责项运行记录、报告、台账;抽查填写、保存、审核、归档证据。查主责项产品(服务)数据分析;提供主责项产品(服务)调查分析、趋向,了解改进的建议、策划、措施;内、外审查出不合格品、不符合项;管理评审、日常提出整改通知单的纠正预防措施及改进落实报告、证据、记录。内审检查记录表编号:序号:被审核部门被审核部门主责条款审核日期审核员陪同人员标准条款审核内容审核记录备注主责项目要详查;相关责侧重查;通用责判定即可.对质量管理体系每项规定职责工作的主责审查,审核记录一般要反映出:该条款执行什么文件(手册、程序、规程或支持文件);按文件规定要求做了什么工作;提供实施过程的有效证据(包括记录和现场证据)。符合性的表述,经过针对上述内容的检查结论a.符合要求;b.与标准和文件规定内容一致;c.经查××记录,符合要求。不符合性的表述,a.无证据显示××做了/符合规定要求;b.文件有规定,提供不出符合的证据;c.按文件规定做了,但做的有缺项或差错。
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