严格按照集团公司关于“降本增效”要求,牢固树立“成本就是生命线”管理理念和“节约一分钱比挣一分钱更容易”的经营理念,深挖自身潜力,强化内部管控,提高运行质量。在固定成本控制方面:1.要合理压减专项资金支出,实现轻资产运营,降低折旧费用。2014年度,矿井专项资金支出计划5503.28万元,年度内削减15%,确保控制在4670万元以内;年末固定资产净值不超年初,确保控制在79463.47万元以内。2.要在不影响企业信用的前提下,尽量延期支付外部款项,增大无息资金占用;要严控四金占用,确保年末较年初下降10%以上;要充分利用合同管理信息平台,加强合同管理,杜绝诉讼事项,保证企业信用不受影响;要执行好集团公司煤炭销售管理规定,加大存货周转率,确保四金占用逐月下降。通过以上措施,矿井全年固定资产总额要确保下降390万元,降幅2%。在可控成本控制方面:要严格按照集团公司要求,全年材料成本确保同比下降10%(集团公司要求吨煤成本同比下降5~10元);电力成本确保同比下降7%(集团公司要求下降5%);维修费用确保同比下降28%(集团公司要求下降10%);井下设备倒装总数占全矿统管设备总数的56%以上(集团公司要求不低于1/3)。1.工资成本下降5%的措施:(1)人力资源部要定期对“四长”人员进行清理,及时做好符合退休条件职工申请资料的上报工作,每季度完成一次并使之常态化。确保到年底减少各类人员84人;按照一季度工资水平预计,后9个月减少工资成本费用370万元,企业负担保险费用330万元。(2)调整工资预算水平。要根据公司党政联席办公会议要求,从4月份开始,降低公司领导班子月度薪酬20%,减少工资成本20万元;取消机关科室及安全部月度绩效考核工资,减少工资成本200万元;降低生产区队管理人员基础工资10%,减少工资成本30万元;季度安全质量标准化绩效工资降低50%,减少工资成本140万元。
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