.公司内部人员借阅图纸时,必须登记,填写《文件和记录借阅登记表》,见表七,借阅的图纸不得私自带出厂外,不得随意复印.4.5.2.外单位的人员借阅图纸时,需主管批准,否则不允许借阅.4.6.技术图纸、工艺文件保管、保密、归档4.6.1.技术图纸、工艺文件等技术文件应用文件夹、资料袋分类保存,以便查找方便.4.6.2下发车间的图纸、工艺文件等技术文件,应爱惜图纸,若遇到丢失、损坏不能使用的情况下,及时与相关人员进行核实,经确认鉴定完毕后,方可发放新的图纸,除技术人员意外,其他人不得私自复印,更改技术文件.4.6.3.技术图纸、工艺文件等技术文件使用完毕后,暂由技术部统一管理、保存,三个月后归档并长期保存,直至换版,并填写《文件和记录移交单》,见表八.4.6.4.公司技术资料必须有专人负责保管和登记,严禁图纸外借和扩散.5.相关文件和记录5.1.文件控制程序5.2.记录控制程序5.3.《收发文记录表》表一5.4.《回收记录表》表二5.5.《格美图纸模板》表三5.6.《格美作业指导书》表四5.7.《技术文件变更单》表五5.8《文件销毁申请单》表六5.9.《文件和记录借阅登记表》表七5.10.《文件和记录移交单》表八表一受控文件收发记录表编号:序号文件名称分发号发文记录收文记录回收记录部门发放人/日期份数部门签收人/日期份数日期份数表二回收文件记录表编号:序号文件名称图号回收部门回收人/日期备注表四作业指导书编号:产品名称:图号:类型:普通合同号:数量:开始日:完成日:下达日期:备注:编制审批序号工序工艺要求加工数完成时间操作者自检专检备注表五技术文件变更单编号:原图号:零件名称:数量:变更人:日期:审批:原图内容变更内容表六文件销毁申请单编号:销毁/删除原因:申请人/日期:名称图号版本份数备注部门意见:签名/日期:表七文件和记录借阅登记表编号:名称图号份数借阅人借阅时间归还时间备注
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