试验原始记录,查看记录填写、数据修约、记录审核、试验后台面整理等是否规范Р1Р79Р标准溶液的配制和标定Р20.3Р查看所用标准溶液的配制记录和标准溶液的标识是否符合要求Р1Р80Р数据控制Р20.5Р1)查看试验原始记录和报告,了解数据记录、处理、转移、存贮等相关情况能否符合要求并得到有效控制,数据审核的范围是否满足要求Р2)自动化设备数据的安全和保密能否保证Р2Р81Р检测工作质量的保证Р21Р查看质量保证计划和质量保证评审记录表内容是否符合要求,检查中心对本企业质检室质量保证计划的审批情况,及质检室质量保证工作开展情况Р1Р82Р检验报告Р22Р共2分Р83Р检验报告的编、审、批Р22.2Р查看检验报告,检查报告编写是否规范,是否经过三级或两级审核Р1Р84Р检验报告的发送、存档和修改Р22.3Р22.4Р查看检验报告档案和“检验报告发送记录表”,检查报告的存档、发放是否规范,询问已发送报告的修改程序是否符合规定Р1Р85Р安全内务管理Р23Р共6分Р86Р安全、内务管理的一般规定Р23.1Р查看现场安全预防设施、警示标识、仪器摆放、人员行为、环境条件、外来人员控制等方面是否满足规定要求。Р1Р87Р质检人员安全操作情况Р23.2Р查看安全操作规定,观察现场操作、询问质检人员如何做到安全操作Р1Р88Р安全防火情况Р23.3Р查看现场,灭火器材配备、油样试剂存放、易燃品操作、实验室通风、钢瓶摆放、搬运、废油液处理等与安全相关的操作和措施是否能符合安全管理的要求Р1Р89Р应急措施了解情况Р23.4Р询问质检室人员对安全应急措施的了解程度Р1Р90Р质检作业流程Р24Р1)查看“中国石化销售企业油品质量检验汇总表”, “中国石化销售企业油品质量抽检汇总表”及上报情况;Р2)询问质检室人员有关本企业质检作业流程的规定是否操作性强和执行是否符合要求,以及需要改进的地方。Р2
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