表注:本次毕业晚会由管理学院学生会各部门负责策划和组织,工作人员均为义务参与,故标准费率和加班费率均为¥0.00/工时。以资源使用图(局部)展示本项目的资源计划,如图2.3.1.2所示,包括资源的分配情况及资源的投入时间:图2.3.1.2管理学院2016届毕业生晚会项目资源使用图2.3.2项目成本计划以成本预算表展示本项目的成本计划,如图2.3.2所示,包括项目总成本、各项活动的总成本及固定成本:图2.3.2管理学院2016届毕业生晚会项目成本预算表3.项目控制3.1.项目绩效报告比较基准设置时间为2015年11月25日,设置跟踪方式为“一直通过输入工时的百分比跟踪”。检查日期为2016年6月2日,项目执行状态以跟踪甘特图的形式展示,如图3.1所示:图3.1管理学院2016届毕业生晚会项目跟踪甘特图3.2.利用进度线分析项目执行状态截至检查日期2016年6月2日,根据图3.1分析如下:比计划提前的工作节点包括:活动宣传(提前1个工作日)和最终确定入围节目(提前2个工作日)。共计提前3个工作日。比计划滞后的工作节点包括:工作安排(滞后0.2个工作日)、场地物资准备(滞后1.71个工作日)。共计滞后1.91个工作日。本项目整体提前1.09个工作日。3.3.利用挣值法分析项目执行状态本项目的挣值分析图如图3.3所示图3.1管理学院2016届毕业生晚会项目挣值分析现分析如下:截至2016年6月2日,图中,SV>0有利,SV<0不利;CV>0有利,CV<0不利;SPI>=1有利,SPI<1不利;CPI>=1有利,CPI<1不利。以“5场地物资准备”为例,其SV为负,表明项目实际比预期少完成240的工作量,是项目进度滞后的标志,其CV为0,表明项目挣值余实际花费少相等,项目绩效等于实际成本,其SPI为0.83,表明项目值完成了预算的83%,其CPI为1,表明每花掉1元钱,获得1的收益。
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