.8%,其原因是药品欠款增加。Р(五)人均支出分析Р分析人员性质(在职、离退休)、基本工资、津补贴、奖金和绩效工资、离退休费、日常公用经费、基本支出办公费情况,与上年人均对比情况,包括增减绝对值和幅度。Р基本支出和项目支出结构情况表Р本年支出总额7939399.46元:其中工资福利支出为951491.5元,商品和服务支出为5168487元,对个人和家庭的补助支出为119420.96元,其他资本性支出1700000元。Р工资福利支出占本年支出总额的12%,商品和服务支出占本年支出总额的65%,对个人和家庭的补助支出占本年支出总额的1.5%,其他资本性支出占本年支出总额的21.5%。Р一般公共预算财政拨款基本支出和项目支出结构情况表Р本年财政支出总额1070912.46元:其中工资福利支出为951491.5元,对个人和家庭的补助支出为119420.96元。Р工资福利支出占本年支出总额的88.85%,对个人和家庭的补助支出占本年支出总额的11.15%。Р(六)机构和人员增减变动分析表Р通过对单位机构、人员情况的上下年对比,分析单位机构、人员配置的控制力度。Р本单位编制数14人,实有在职人员14人,退休人员0人Р2017年末共有财政供养人数14人,比上年增加0人;其中在职人员14人,比上年相比无变化。退休人员0人。Р二、部门决算量化评价情况Р1.2017年度部门决算量化评价表。Р2017年度部门决算评价量化指标表Р81分Р2.基于2017年度部门决算量化评价表的得分,描述现状,分析原因,提出改进改善措施。Р三、部门决算分析评价工作开展情况和结果运用情况Р(一)开展情况和运用情况Р介绍部门单位决算数据分析利用等工作开展情况,结果运用情况,突出创新举措。Р(二)存在的问题及原因、下一步计划Р(三)对部门决算分析表和量化评价表内相关计算方法、统计口径的意见和建议Р 建议:附表分析太繁琐。
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