、消防需求计划的申报。Р6.2质检科负责化验药品、器材的需求计划申报以及采购物资的质量检验。Р6.3库管负责所有申报计划(原料、辅材、备品备件)物资库存平衡以及发运物资计划申报等(必须有相关领导签字)。Р6.4人力资源部门负责劳保用品需求计划的申报。Р6.5采购部门负责计划的审核、确认、沟通以及采购。Р7、需求计划上报、审核以及执行Р7.1采购员接收需求计划整理归类后进行审核,审核内容是:计划类型、物资名称、规格型号、材质、数量以及时间要求,并且落实库存量,标注采购量,发现内容不完整或不按程序审报的,退回原申报单位。Р7.2涉及到设备所需零部件有相关特殊要求的,文字描述不出来的,由申报单位和采购部门一同与生产厂家沟通确定,使用单位任何人不得私自向供应商订货。若遇特殊情况需外出购买,需要经本单位负责人以及管理层同意后按程序采购Р 7.3每月**日前,各申报计划部门完成“申报流程”并上交“下个月”《物资需求计划表》(一式三份,一份交给仓储作为收货依据,一份交由采购中心,一份留存); Р 7.4采购计划的执行Р 7.4.1采购员按《物资采购管理规定》选定合格供方并签定采购合同。Р7.4.2 采购物资到货,采购员自检合格后由仓储填写《物资到货验收入库通知单》,经成品车间质检组或专业部门验收合格后,办理入库手续。并将《入库单》交计划员注销计划。Р7.4.3 物资回厂,交由仓管部门,按规定办理入库手续,因特殊情况直接送货到生产现场,经办人必须联系库管人员现场收货,及时补办相关手续。Р8、计划管理考核办法Р8.1申报计划单位每月**日前未完成物资计划审批程序并且上交,对未完成责任人进行考核。Р8.2计划员汇总采购计划将完成情况报本单位负责人,依据《岗位工作标准和考核办法》对采购员的计划落实、采购质量、交货期等进行考核。Р8.3急件计划不允许超过月度备件计划总数的10%,每超一项进行考核。
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