业实名卖家账号。Р(四)公司财务部出纳收到审批过的“借款单”,即可登录“公司实名买家账号”进行付款。Р(五)购买物资到货后,网购专员验货无误后签字。然后在所购网站上“确认收货”。Р(六)完成网络采购后,按照公司货物验收、入库、报销等流程完成整个操作流程手续。Р(七)因商品质量问题退换货时,网购专员必须在验货时确定,并立即通知网购供应商问题原因,当天发给供应商(退换货所产生的运输费由网购供应商负责),若为退货,网购专员须当天登录购买网站账户,选择该项商品的Р“申请退款”,并通知公司财务部出纳;因我方原因造成换货,网购专员必须与采买需求人在验货时确定,并立即通知网购供应商问题原因,当天发还给网购供应商(换货所产生的运输费由我方负责)。Р第四条网络采购合同Р一、网络采购中如采购金额在5万元以上或成套采购件数在10套以上的,物资在使用过程中有安全要求和售后服务等,需与网络供应商签订购销合同。Р二、双方在网络上进行沟通联系,商定好一切细节,以传真、电子邮件的方式签订合同,将正本的合同盖好章后邮寄给对方。同时必须保存聊天记录,作为以后合同条款谈判的证据。Р第五条发票及付款Р一、在网络采购中,尽可能要求货到付款。Р二、在收货时看到发票并验真伪后才能进行付款,若发现无发票或假发票询问商家情况,要求申请延时付款或退货并将此网购供应商剔除“网购供应商信息库”。Р第六条尽可能寻找有全国联保的供应商或代理商,网络采购需售后服务物资时,应于供应商签订合同,明确责任。Р第七条报销冲账Р网购专员持签字后的入库单据、发票或收据等有效凭证,按财务报销流程进行审批报销、冲账;采购前,临时预借的物资款,必须经领导签字批准方可借款;物资采购完毕,需及时报销手续冲销借款,超过2个月将缓发工资,待借款冲销办理完毕后,按财务流程办理补发工资。Р附则Р本管理办法自总经理签发之日起开始执行,由战略采购办公室负责解释和修订。
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