制“待报废固定资产明细表”Р大于二万Р小于二万Р按单项报废金额处理Р审议批准Р固定资产购置流程Р实施部门Р采供科Р流程编号РCW-012Р流程Р单元Р资产使用部门Р资产归口管理部门Р分管院长Р院委会Р院长Р物资采供科Р节点РAРBРCРDРEРFР1Р2Р3Р4Р5Р6Р7Р提交审批后的固定资产领用申请单Р填写《固定资产购置申请表》,相关负责人编写可行性分析以及具体的购置计划Р负责固定资产采购合同的执行Р5万Р及以上Р5万以下Р按购置资产单价分类报批Р批示意见Р讨论研究,提出决定意见Р审批Р审批Р审计局负有监督职责Р办理固定资产出库手续,固定资产正式交付使用Р签订固定资产购置合同,报财务部审核备案Р填写固定资产验收单,经联合验收合格后,办理固定资产入库手续Р按相关规定,公开招标采购Р10万及以上Р提供报价不少于3家,医院内部议价确定Р提供报价不少于3家,对比确定采购价格Р10万以下Р5万以下Р按资产单价分类处理Р固定资产购置/维修项目经费支付流程Р实施部门Р财务科Р流程编号РCW-013Р流程Р单元Р物资采供科Р设备维修科Р财务科Р分管副院长Р院委会Р院长Р节点РAРBРCРDРEРFР1Р2Р3Р4Р5Р6Р7Р办理支付后,收款人在付款凭证的收款人处签名Р整理固定资产购置/维修合同,及预付款项票据、合同结束验收凭证等相关资料证明,填写付款申请Р办理资产验收入库手续,并签字确认Р实地查证设备情况提出维修建议计划,并在市场调查后提供维修材料/人工费用参考价格Р验收维修项目,并签字确认Р提供经审计部核定的有效固定资产购置合同Р复核合同金额与报销金额是否相符,扣除预付款项金额Р在付款凭证上加盖“现金付讫”或“银行付讫”戳记Р选择合适支付方式办理货币资金支付手续,记录支付项目明细账Р复核经审批的固定资产购置/合同的合法性与经济性,审批支付项目款项的预付金Р审批Р讨论审议Р审批Р审批
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