审核的流程,发起人应先进行线下沟通(线下沟通至少包含直接上级和相关业务部门负责人),才能发起流程。Р流程资料上传与检查:经办人发起流程时,需要上传相关附件资料,应检查资料的完整性和可用性(保证附件资料在审批过程中能正常打开)。在发起流程后,经办人须及时将纸质附件送到相关审批人处进行审核。Р流程审批要求Р审批意见:各环节审批人必须明确发表意见(抄送传阅除外),客观、清晰的表达自己的意见和态度,避免出现类似“阅”、“知晓”、“好的”等无明确态度的意见。Р禁止讨论性协商:明源上流程原则上只是完成审批过程,具体事务通常是在各种会议上已经完成讨论(流程审批人如果有各种疑问必须在会上提出),流程审批人在审批时快速明确并签署意见,禁止在流程审批过程中作讨论性协商。Р流程搁置与打回:在流程审批过程中,如发现经办人上传流程有误或有疑问,须立即与经办人进行沟通后明确意见,禁止未经沟通直接搁置流程或者强行将流程打回,更禁止没有仔细审阅流程就直接通过。Р流程协商:对于流程中未设置相关人员但确实需要征求意见的,可以发起流程协商,但应避免利用流程协商完成工作正常的沟通和协调。Р流程审批时间要求Р流程审批时间:原则上流程审批人每天至少早、中、晚进行三次登陆公司系统(含邮件系统)进行流程审批,原则上五级和五级以下员工当天流程必须当天处理完毕,部门总以上领导原则上流程处理不能超过两天,特殊岗位与流程除外。Р流程代理:员工出差或较长时间无法登陆系统进行流程审批时,应提前进行流程代理,流程代理原则上只能由上级代理,特殊情况下由分管领导或总裁授权(利用邮件进行授权,并在公司信息管理人员杨波处备案),可代理给其他人员。Р流程效率分析Р公司流程效率分析:每季度对公司内外部相关流程根据不同维度进行对比分析,找出流程效率低下原因,并进行改进。Р附件《流程审批时限表》Р附件为公司部分重要流程审批时限要求,具体内容详见附件。
全文预览
