般选择火车作为交通工具Р3.高级技术人员的报销级别为软卧,其他人员的报销级别为硬卧。Р4.一般员工因情况特殊需乘飞机出差的,向总经理提出申请,总经理同意后公司给予报销。Р第8条出差途中生病、遇意外、或因工作实际,需要延长差旅时间时,应打电话向公司请示;不得因私事延长出差时间,否则其差旅费不予报销。Р第9条员工出差完毕后应立即返回公司,并于3日内凭有效日期证明(如机票、车票等)到财务部办理费用报销、差旅补贴等手续。Р第10条员工出差后,必须于3日内向主管副总汇报工作,并写出详细的书面报告报总经理审阅。Р第11条未按以上手续办理出差手续或未经审批所发生的费用,公司将不予报销,并按旷工处理。Р第3章出差借款与报销Р第12条出差费用预算Р公司坚持“先预算后开支”的费用控制原则。各部门对本部门的出差费用进行预算,做出年计划、月计划,报财务部及总经理审批,并严格按计划执行,不得超支,公司原则上不支出计划外费用。Р第13条借款Р1.借款的首要原则是“前帐不清,后帐不借”。Р2.公司人员出差需借大笔现金时,应提前向财务预约;大额开支,应按银行的有关规定用支票支付。Р3.出差人员在出差返回后3天内,到财务部结算还清出差借款。无正当理由过期不结算者,扣发借款人工资,直至扣清为止。Р4.出差借款额度与借款人工资挂钩,原则上不得超过借款人的月基本工资。Р第14条报销Р财务部严格按报销审批程序办理出差报销。本公司出差报销程序如下。Р1.按财务规范粘贴《报销单》。Р2.部门主管或经理审核签字。Р3.财务部审核。Р4.分管副总审批。Р5.财务领款报销。Р第4章附则Р第15条下属与上级一起出差时,下属差旅费可比照上级职员标准支给。Р第16条餐费、住宿费的支领标准,因物价的变动,可以由总经理随时通令调整。Р第17条本制度自发布之日起执行。Р相关说明Р编制人员Р审核人员Р批准人员Р编制日期Р审核日期Р批准日期
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