全掌握,各社要根据本社的业务量及操作人员的熟练程度,制定严密的操作规程,保证库存现金及重要空白凭证的每日核对。Р6、要集中精力抓好四季度工作的各项管理,做到任务要落实,工作要抓实。Р要从实际出发,突出难点问题的解决,今年四季度工作的重点是压贷、收息和对公存款。对于年度工作任务,尤其是贷款利息收入要进一步算清、算实,收息任务要落实到人、落实到户。Р要保证经营成果的真实准确。今年的各项指标要求各社必须实事求是、真实反映经营成果,严禁以各种手段虚假列支、以贷收息等行为的发生。明年初,联社组织稽核部门对各项指标完成情况进行严格验收,同时经得起省、市两级联社的验收,一经发现弄虚作假和违规列支行为,将对直接责任人和相关责任人要进行严厉查处。Р7、进一步做好“四项制度”的落实,严格制度的执行力度。Р各社要高度重视岗位轮换、亲属回避、异地交流、强制休假“四项制度”的落实工作,尤其在违规、违纪问题和违法案件显见,风险越加突出的背景下,把严格执行“四项制度”工作摆上日程,抓实抓好。对于信用社主任、副主任以及会计、储蓄所长、分社主任、信贷员、出纳员等重要岗位的任职时间,人力资源部要做好调查摸底工作。Р8、突出抓好案件专项治理工作。Р一是要明确岗位职责。基层营业网点要对各岗位从业人员的责任进行明确,要明白什么应该做,什么不应该做,如何认真遵守职业道德;二是要明确业务操作规程,要使每一个从业人员明白一个业务流程必须完成的规定动作有哪些,必须坚持的制约环节有哪些,出了问题要承担哪些责任。要把各项业务流程以口诀的方式编排出来,达到简便易学,通俗易懂;三是加大稽核监督检查工作力度,稽核部门要把防范资金风险和预防案件作为主要工作来抓,加大稽核检查工作数量和质量,要有计划,有重点,每个不同时期要有针对性的开展工作,力求取得实效。要加大违规、违纪人员的查处工作力度,通过个别和局部的严厉查处措施,达到治本的目的。
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