末结算时2016年财政补助收入208类05款02项事业单位离退休经费为58.36万元比年初预算增加8.98万元; 212类05款01项城乡社区环境卫生在职人员经费995.72万元比年初预算增加271.9万元,增加210类05款医疗保障根据社保局核定表实拨22.11万元,221类02款01项住房公积金19.34万元,年末财政补助总收入1095.53万元比年初预算总收入增加322.33万元。原因是职工保险费预算方式改变和国家政策影响多次上调人员工资,追加预算。Р(二)收入支出预算执行情况。Р当年收入支出预算执行基本情况,与上年度对比情况,包括增减绝对值与幅度,增减变动主要原因(可用柱形图或折线图)。Р1.收入支出与预算对比分析。Р(1)预、决算差异情况Р华坪县环卫站财政补助收入预、结算收入支出情况表Р 单位:万元Р科目编码Р科目名称Р年初预算数Р年末结算收入Р年末结算支出Р预结算收入差额Р2080502Р事业单位离退休Р49.38Р58.36Р58.36Р8.98Р2100502Р事业单位医疗Р实拨Р22.11Р22.11Р22.11Р2120501Р城乡社区环境卫生Р723.82Р995.72Р1028.92Р271.90Р2210201Р住房公积金Р19.34Р19.34Р19.34Р合计Р773.20Р1095.53Р1128.73Р322.33Р(2)差异原因分析:2080502事业单位离退休和2120501项城乡社区环境卫生收支差额较大,往年临时工保险费年初预算时纳入估算,而2016年保险费采取实际核拨方式,由于环卫站规范用工,编外人员购买五大保险人员较多,需要缴纳保险费上百万。另外,根据文件调整和补发了机关事业单位工作人员工资和离退休人员基本养老金。Р2.收入支出结构分析Р各项收入占总收入的比重Р蓝色表示:财政补助收入黄色表示:其他收入Р环卫站各项支出占总支出的比重
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