536.35Р8Р社保调节变动Р住房保障支出Р89246.88Р209246.88Р120000Р134Р残疾人危房改造补助Р农林水事务Р79000Р79000Р残疾人贷款贴息Р政府性基金Р807281.43Р807281.43Р彩票公益金支出Р基本建设支出Р2380000Р2380000Р上年基建拨款结余支出Р支出合计Р1225482.48Р6579984.64Р5354502.16Р437Р(2)差异原因分析。差异较大的应分析到具体收入支出功能科目和具体单位。Р2.收入支出结构分析Р(1)各项收入占总收入的比重,各项支出占总支出的比重(可分别制作饼状图)。Р2015年总收入4473638.2元,其中公共财政预算拨款3占总收入83%;政府性基金拨款占总收入17%。Р财政拨款总支出:6579984.64元,按功能分类:社会保障和就业占支出的46%;医疗卫生占支出的1%;农林水事务占支出的1%;住房保障支出占支出的3%;基本建设项目支出占支出36%;政府性基金拨款支出占13%。Р(2)收入支出按部门所属单位分布情况(可列表)。Р3.重点经济分类支出执行情况Р(1)“三公”经费支出情况:可进行上下年对比、预决算对比,人均支出情况分析(可做表、柱图、折线图)。Р项目Р2014年Р2015年Р增减Р增减%Р差异原因Р“三公”经费支出Р51159Р50814Р-345Р-0.6Р严格按政府、财政规范支出、节约开支Р公务用车运行维护费Р39704Р39578Р-126Р-0.3Р严格按政府、财政规范支出、节约开支Р公务接待费Р11455Р11236Р-219Р-2Р严格按政府、财政规范支出、节约开支Р(2)会议费支出情况:可进行上下年对比、预决算对比,人均支出情况分析(可做表、柱图、折线图)。Р(3)其他对部门(单位)影响较大的支出情况。Р(4)重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。
全文预览
