部门决算财务分析指标报告

车行李舱内,严禁放置在车厢内。Р二、收入支出预算执行情况分析Р(一)收入支出预算安排情况Р2016年年初预算892,006.00元,年度收入决算数476.2万元,支出决算数219.9万元,结转结余2563730元。调整原因:1、受政策因素的影响致使工资及津贴补帖等增加45308元;2、协管人员的工资等91200元年初未纳入预算;3、对个人和家庭的补助1211000元国家对农村客运车辆的燃油补贴未纳入预算。结转2563730元原因:农村客运油补1825900元,出租车536600元,公交车154400元,州处下达工作经费46830。Р(二)收入支出预算执行情况Р2016年总收入4,762,240.11元,总支出2,198,510.11,与上年度对比,对个人和家庭补助支出增加。Р项目(单位:万元)Р2015年Р2016年Р变动值Р变动率(%)Р总收入Р110.5Р476.2Р365.7Р331Р财政拨款收入Р110.5Р476.2Р365.7Р331Р总支出Р110.5Р219.9Р109.4Р99Р工资福利支出Р64.79Р73.7Р8.91Р14Р商品服务支出Р8.96Р16.1Р7.14Р80Р对个人和家庭的补助Р36.78Р130.0Р93.22Р253Р?Р Р 1、收入支出与预算对比分析Р预决算差异情况Р项目Р15决算所数(万元)Р16决算数(万元)Р差异率Р本年收入Р110.5Р476.2Р318%Р财政拨款收入Р110.5Р476.2Р318%Р本年支出Р110.5Р219.9Р116%Р基本支出Р110.5Р219.9Р116%Р Р Р (2)差异原因分析Р决算比预算大的原因是2016年工资改革规范调资;社会保险基数上调原预算指标不够。Р2、收入支出结构分析Р各项收入占总收入比重,各项支出占总支出比重(饼状图)Р Р Р图表 1收入结构图Р支出按照资金来源分