三合一质量体系认证程序文件2017最新版

4.10.1 更正Р4.10.1.1一体化管理体系记录不允许更改,若在填写时填错了,允许更正,更正时应在原记录上划一条横线,在旁边写上正确的数据,签上更正人的名字。Р程序文件 WHWJ/CX-02-2017 共3 页第 3 页Р4.10.1.2若记录更正发生在填写后的日期,则还应注明更正日期。Р4.10.1.3 已上报的记录发生更正,须经本部门负责人批准。Р4.10.2 销毁Р4.10.2.1 办公室每年一次对贮存的记录中不再需要保存的记录进行整理。需要销毁的记录由责任部门填写《文件销毁申请单》,经管理者代表审核同意后,负责销毁。Р4.10.2.2 销毁记录时,应严格执行保密制度,防止本公司相关数据外泄。Р4.11 记录执行情况的评价,结合内部审核时进行。Р5 支持文件Р《文件控制程序》Р6 记录及保管Р记录清单Р文件销毁申请单Р 上述记录由相关部门保管,保存期限详见“记录清单”中的规定。Р********有限公司Р管理评审程序Р文件编号РWHWJ/CX-03-2017Р版号РB/0Р程序文件Р文件页码Р共3页第1页Р1 目的Р评审现行一体化管理体系的适宜性、充分性和有效性,以便确保一体化管理体系持续有效地满足标准的要求和适合于实现本公司质量方针和目标的要求。Р2 适用范围Р适用于对本公司一体化管理体系的评审。Р3 职责Р3.1总经理:Р负责主持一体化管理体系的管理评审。Р批准管理评审报告。Р3.2管理者代表:Р负责组织编制管理评审计划;负责管理评审报告的审核。Р负责一体化管理体系的管理评审的组织工作。Р组织编写管理评审报告。Р3.3办公室:Р负责管理评审会议记录;负责评审记录的发放和存档。Р3.4相关部门:Р 参与管理评审工作、汇报本部门的工作情况。Р4 工作程序Р验证Р4.1 管理评审程序流程图:Р评审输出Р确定输入Р实施改进Р评审Р YР РN Р Р4.2 确定输入