各项技术的管理制度、工作程序Р△Р▲Р★Р各项技术、工艺文件、操作规程Р▲Р★Р年度技术工作计划Р△Р▲Р★Р生产、质检和采购的技术文件Р▲Р★Р生产技术改造方案Р△Р▲Р★Р新产品开发和老产品更新计划或方案Р△Р▲Р★Р年度产品开发费用预算Р△Р▲Р★Р产品材料定额标准Р△Р▲Р★Р品管部Р有关质量的制度、质量方针、质量目标Р△Р▲Р★Р原材料、半成品、成品检验规范和检验标准Р▲Р★Р年度质量管理费用预算Р△Р▲Р★Р质量状况统计与分析报告Р△Р▲Р★Р全面质量管理等活动方案Р△Р▲Р★Р质量相关人员培训计划Р▲Р★Р客户质量投诉和纠正、预防措施报告Р△Р▲Р★Р供应商质量评价报告Р△Р★Р计量器具校正操作规程和送检计划Р▲Р★Р计量器具管理台账。Р★Р说明: 1、符号说明:△:经办、提出○:确认▲:审核★:批准Р2、分管副总仅限对所分管的部门有审核权、批准权。Р3、当职位空缺时,在审核、批准时应直接往上一级执行。Р部门Р名称Р项目Р职位Р经理Р分管副总Р总经理Р董事长Р财务部Р年度财务计划与财务预算Р△Р▲Р★Р融资、投资计划Р△Р★法定代表人Р公司经营管理成本分析报告Р△Р★法定代表人Р账龄分析报表Р△Р★法定代表人Р票据、固定资产和契约等文件Р△Р★法定代表人Р生产、采购和销售成本核算清单Р△Р★Р物料成本分析报告Р△Р★Р资产负债表、损益表Р△Р★Р员工工资、差旅费Р△Р▲Р★Р存货报表Р△Р▲Р★Р8. 采购部Р采购管理制度与作业程序等Р△Р▲Р★Р年度采购费用预算计划Р△Р▲Р★Р供应商筛选、评估报告Р△Р评审组▲Р★Р合格供应商档案Р△Р▲Р★Р采购计划Р△Р▲Р★Р采购成本分析报告Р△Р▲Р★Р说明: 1、符号说明:△:经办、提出○:确认▲:审核★:批准Р2、分管副总仅限对所分管的部门有审核权、批准权。Р3、当职位空缺时,在审核、批准时应直接往上一级执行。
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