司货源申请(或称发货流向)启动通知供应商发货及收货入库程序。Р对于直接销售给客户、收货人非我司的货源申请(或称发货流向),必须由相应子公司或分公司财务总监确认收款并签字盖章。Р对于向我司分支机构存货仓库发货的货源申请(或称发货流向),必须由子公司或分公司执行经理确认收货仓库为已经网络管理部门与某某公司货权主管部门审批备案的仓库。Р子公司或分公司货源申请(或称发货流向)内容应严格依照标准格式填写,并审批完整,任何有修改或审批不全的货源申请(或发货流向)均视为无效单证。Р第十九条收货出库办法:执行《内贸采购收货及放货管理流程》。北京总部执行人员应及时通知有关子公司或分公司现场收货.铁路运输类发运在取得发车通知一个工作日内,基于SAP系统,完成总部销售放货及子公司或分公司采购工作;汽运或船运类,在得到子公司或分公司书面收货确认的一个工作日内,基于SAP系统,完成总部销售放货及子公司或分公司采购工作。Р第四节节假日期间放货办法Р第二十条节假日期间放货采取短信方式,依照有关流程确认放货与否,并以短信方式放货,节后3个工作日内补齐相应单据。Р第二十一条节假日期间,出入库执行人员应保证手机24小时开通。根据手机通话清单,可对对公业务话费予以报销。Р第五节出入库凭证的有效印章Р第二十二条某某生物科技有限公司放货专用章专用于放货及向供应商提报流向、通知发货。任何单位或个人所发出的口头和其他书面放货指令均是无效指令。Р第二十三条库存入库与出库必须严格依照有关操作流程执行。业务人员有责任提供完整的、审批齐全的出入库凭证;出入库执行人有责任认真审核出入库凭证,对于凭证不完整、审批不全的出入库申请,有权拒绝执行。Р第二十四条凡违反本办法规定内容或程序,造成操作失误,甚至给公司造成经济损失的,将视情节轻重依照我司有关规章制度对当事人和有关责任人进行处罚。Р第四章库存盘点管理办法Р第一节盘点的范围和计划
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