量计划编制说明Р(一)编制部门:各生产型子公司Р(二)编制要点:Р试验检验费Р一次交检合格率Р外协件PPMР质量体系建设РISO14000РTS16949Р五、采购计划编制说明Р(一)编制部门:各子公司Р(二)要根据生产计划的需求,制定相应的持续均衡的原材料供应计划、原材料降价计划、原材料付款计划、原材料库存计划、供应商开发计划。采购部门根据生产及固定资产投资计划、本年度所需材料,就存料基准、采购地区、材料品名、规范、数量以及所需资金等,拟订年度材料供应计划。Р(三)编制范围:Р生产材料(生产型子公司):直接用于领部件生产的材料。包括外协件、生产专用钢材、焊材等;Р外购商品(商品流通型子公司)。Р(四)编制要点:Р1.本年度年底库存Р2.现有材料价格Р3.结合生产计划并满足生产经营需要Р4.考虑明年年末合理库存量Р5.考虑降低采购成本和提高采购质量Р六、投资计划编制说明Р(一)编制单位:各子公司Р(二)投资计划编制范围Р新建投资;Р在建投资;Р固定资产更新;Р技术改造;Р零星固定资产Р设备(国内、国外)Р其他投资支出(包括土地、设计费用等)Р分项目分别编制。Р七、人力资源计划编制说明Р(一)编制单位:各子公司Р(二)编制要点Р1、各单位人员需求情况;Р2、各岗位人员素质情况;Р3、本年培训情况及下年培训计划;Р4、总体的人力成本状况;Р5、全员劳动生产率;Р6、同行业对比分析。Р八、安全计划编制说明Р(一)编制部门:各生产型子公司Р(二)编制要点:Р火灾事故Р重大治安案件Р千人负伤率‰Р重伤以上事故Р特种作业人员持证率Р重大交通事故为零Р安全合格班组达标率Р九、成本计划编制说明Р(本说明中成本除非说明为制造成本,均包括费用在内)Р(一)编制单位:各子公司Р(二)成本计划管理的原则Р1.成本计划编制与成本核算的一致性原则Р2.成本计划的灵活性和强制性(柔性和刚性)相结合的原则
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